|
|
Objednávka |
2025030
|
Verejného obstarávanie: "Rekonštrukcia obslužnej komunikácie, parkoviska a odvodnenia budovy školy"
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Zuzana Lazarová |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025169
|
Orange - (10.06.2025 - 09.07.2025)
|
44,18 |
s DPH |
|
A2465410
|
14.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025168
|
Internet - 7 / 2025
|
14,51 |
s DPH |
|
DSL145115022001-3
|
11.07.2025 |
Slovanet, a. s. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025167
|
tlačivá - Tr. knihy, Tr. výkazy,Evid. doch.MŠ, Osobný spis dieťaťa, List Bianco, Návrh na vzdel.
|
649,82 |
s DPH |
2025027
|
|
08.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025166
|
Elektrina - 06 / 2025
|
352,18 |
s DPH |
|
5100310799C
|
08.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025165
|
Opakované dodávky VVS 07/2025
|
98,00 |
s DPH |
|
40-000027586PO2009
|
08.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
Výkon funkcie "zodpovednej osoby" - ochrana GDPR - II.Q 2025
|
90,00 |
s DPH |
|
ZoD § 269/18
|
03.07.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025159
|
Telefónne služby O2 Slovakia - 22.05.2025 - 21.06.2025
|
4,30 |
s DPH |
|
81410937 o pripojení
|
03.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
činnosť technika BOZP a PO 06/2025
|
159,90 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 3/2024
|
03.07.2025 |
Hreha Jozef |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025161
|
Zemný plyn 07/2025
|
1 276,30 |
s DPH |
|
5200022091
|
03.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025163
|
Odvod do SF 06/2025
|
479,66 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Speciálna zákl.skola |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025029
|
učebnice - príspevok na eduk. publikácie
|
4 750,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025164
|
Pracovná zdravotná služba - II.Q 2025
|
109,59 |
s DPH |
|
Zmluva č. 52/2019
|
03.07.2025 |
PZS5, s.r.o. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Objednávka |
2025028
|
materiál na údržbu -dvere, drevoskrutky, penetrak, beton, stemal, spojky, hmoždiny, štetce, farby
|
262,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
BOLONI, s.r.o. Stavebniny |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2025028
|
materiál na údržbu -dvere, drevoskrutky, penetrak, beton, stemal, spojky, hmoždiny, štetce, farby
|
262,41 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
BOLONI, s.r.o. Stavebniny |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025158
|
tonery do tlačiarní: HP Color LaserJet Pro MFP 176n, HP Pro MFP M28w, Color LaserJet Pro MFP M 47
|
145,14 |
s DPH |
2025025
|
|
01.07.2025 |
GNOMA s.r.o. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025157
|
realizácia aktivít na rozvoj pohybových zručností detí v d\och 16.6. a 17.6.2025-ŠMŠ
|
249,94 |
s DPH |
2025024
|
|
01.07.2025 |
ROAN JOVSA s.r.o. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025156
|
autobusová preprava žiakov ŠMŠ dňa 16.6. a 17.6.2025 na trase Pavlovce nad Uhom - Energetik Kaluža
|
344,40 |
s DPH |
2025023
|
|
27.06.2025 |
Dušan Leškanič autobusová doprava |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
poskytnuté služby pre psycho-sociálny výcvik zamestnancov školy v dňoch 18.6.-20.6.2025 - zo SF
|
2 452,50 |
s DPH |
2025011
|
|
25.06.2025 |
Pavol Ihnát s.r.o. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025154
|
Potraviny
|
21,48 |
s DPH |
|
ŠJ 2020/03
|
25.06.2025 |
PEKÁREŇ KELPEK s.r.o. |
Spojená škola , Kapušianska 2, 07214 Pavlovce n/Uhom |
Mgr. Tirčová Viola |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |